关于蓬溪县2016年财政预算调整方案的报告

（草案）

——在蓬溪县第十八届人大常委会第二次会议上

县委常委、常务副县长　彭普诚

（2016年12月29日）

主任、各位副主任，各位代表：

　　我代表县人民政府，向县十八届人大常委会第二次会议报告我县2016年财政预算调整方案（草案），请予审议。

　　一、财政预算调整缘由

　　我县在2016年预算执行中，由于部分项目增加预算总支出，需要进行预算调整，提请县十八届人民代表大会常务委员会审查和批准。

　　二、财政预算调整情况

　　（一）2016年一般公共预算收支调整情况。

　　1. 2016年一般公共预算收入调整情况。经县第十八届人大常委会第一次会议批准，2016年一般公共财政预算收入为357088万元，现调整为433020万元，调增75932万元。

　　（1）地方一般公共预算收入45393万元，调整为46693万元，调增1300万元。

　　（2）返还性收入1894万元，调整为3727万元，调增1833万元。

　　（3）一般性转移支付补助收入116857万元，调整为156359万元，调增39502万元（均衡性转移支付收入60269万元，调整为59618万元，调减651万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入11662万元，调整为12946万元，调增1284万元；新增固定补助收入389万元；义务教育转移支付收入4543万元，调整为5696万元，调增1153万元；基本养老保险转移支付收入8274万元，调整为9215万元，调增941万元；产粮(油)大县奖励资金收入2710万元，调整为2980万元，调增270万元；老少边穷地区转移支付收入609万元，调整为2824万元，调增2215万元；结算补助收入2034万元，调整为33224万元，调增31190万元；农村综合改革转移支付收入3346万元，调整为4105万元，调增759万元；基层公检法司转移支付收入1030万元，调整为1492万元，调增462万元；其他一般性转移支付收入785万元，调整为2275万元，调增1490万元）。

　　（4）专项转移支付收入35617万元，调整为86338万元，调增50721万元（一般公共服务调增143万元；国防调增4万元；公共安全调增50万元；教育调增1589万元；科学技术调增188万元；文化体育与传媒调增256万元；社会保障和就业调增8628万元；医疗卫生调增1513万元；节能环保调增160万元；城乡社区事务调增1000万元；农林水事务调增18041万元；交通运输调增14140万元；资源勘探电力信息事务调增854万元；商业流通等事务调减243万元；金融支出调增58万元；国土海洋气象等事务调减95万元；住房保障调增4226万元；粮油物质储备管理事务调增98万元；其他支出调增111万元）。

　　（5）调入资金51234万元，调整为33790万元，调减17444万元（系上级转移支付增量及结算补助增加所致）；

　　（6）上年结转收入574万元，调整为594万元，调增20万元。

　　2. 2016年一般公共预算支出调整情况。经县第十八届人大常委会第一次会议批准，2016年一般公共财政预算支出为357088万元，现调整为433020万元，调增75932万元。

　　（1）一般公共服务支出21220万元，调整为28478万元，调增7258万元；

　　（2）国防支出226万元，调整为250万元，调增24万元；

　　（3）公共安全支出8234万元，调整为9145万元，调增911万元；

　　（4）教育支出46998万元，调整为55381万元，调增8383万元；

　　（5）科学技术支出464万元，调整为660万元，调增196万元；

　　（6）文化体育与传媒支出1865万元，调整为2251万元，调增386万元；

　　（7）社会保障和就业支出52460万元，调整为61623万元，调增9163万元；

　　（8）医疗卫生支出21243万元，调整为22143万元，调增900万元；

　　（9）节能环保支出1334万元，调整为1495万元，调增161万元；

　　（10）城乡社区事务支出6752万元，调整为7887万元，调增1135万元；

　　（11）农林水事务支出48409万元，调整为92253万元，调增43844万元；

　　（12）交通运输支出1640万元，调整为15789万元，调增14149万元；

　　（13）资源勘探电力信息事务支出5511万元，调整为5622万元，调增111万元；

　　（14）商业流通等事务支出586万元，调整为418万元，调减168万元（系上级追减专项指标）；

　　（15）金融支出调增58万元；

　　（16）国土资源气象等事务支出1355万元，调整为1184万元，调减171万元（系上级追减专项指标）；

　　（17）住房保障支出7994万元，调整为12497万元，调增4503万元；

　　（18）粮油物质储备管理事务支出1168万元，调整为1386万元，调增218万元；

　　（19）预备费4000万元，调整为零（系支出列入各科目）；

　　（20）其他支出18795万元，调整为1044万元，调减17751万元（系年初预留的调整工资、抚恤及债务利息等支出列入各科目）；

　　（21）上解支出8653万元，调整为15275万元，调增6622万元（主要增加糖酒会参展经费70万元、养老金支出差口2251万元、补提2015年土地收益计提的教育资金和农田水利资金4301万元）。

　　3. 2016年财政增量资金安排情况。2016年，我县一般公共预算收入增量资金总额为75932万元，剔除上级补助增量74632万元外，剩余增量资金1300万元安排用于人员经费支出（教育系统基本工资调标733万元，列入“205教育支出”科目）、民生保障支出（残联残疾人保障金支出500万元，列入“2081199其他残疾人事业支出”科目；建档立卡贫困村党组织第一书记驻村工作经费42万元，列入“2010102一般行政管理事务”科目）和部门专项工作支出（县委党校电大学费上缴支出25万元，列入“2050802干部教育“科目）。

　　（二）2016年政府性基金预算收支调整情况。

　　1. 2016年政府性基金预算收入调整情况。经县第十八届人大常委会第一次会议批准，2016年政府性基金收入为85682万元，现调整为114591万元，调增28909万元。

　　（1）政府性基金收入60437万元，调整为71212万元，调增10775万元。

　　（2）上级补助收入10万元，调整为18144万元，调增18134万元。

　　2. 2016年政府性基金预算支出调整情况。经县第十八届人大常委会第一次会议批准，2016年政府性基金支出为85682万元，现调整为114591万元，调增28909万元。

　　（1）文化体育与传媒支出调增120万元

　　（2）社会保障和就业支出调增1304万元；

　　（3）城乡社区支出14120万元，调整为44812万元，调增30692万元

　　（4）农林水事务支出调增12980万元；

　　（5）交通运输支出调增34万元；

　　（6）商业服务业支出调增10万元；

　　（7）其他支出28万元，调整为1241万元，调增1213万元；

　　（8）调出资金51234万元，调整为33790万元，调减17444万元。

　　三、财政平衡情况

　　通过调整，2016年全县政府收支预算平衡情况是：2016年一般公共财政预算收入为433020万元，2016年一般公共财政预算总支出安排相应调整为433020万元，收支品迭，当年保持平衡；2016年政府性基金预算收入为114591万元，2016年政府性基金预算支出为114591万元，收支品迭，当年保持平衡。