蓬溪县党研室2018年部门预算基本情况说明-蓬溪县人民政府门户网

　　目　录

　　第一部分　2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　十二、名词解释

　　第二部分　2018年部门预算报表

　　表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表1-2. 部门支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

　　中共蓬溪县委党史研究室

　　2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）党研室职能简介

　　1、贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；

　　2、征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；

　　3、研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；

　　4、对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴；

　　5、发挥 “资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为苍溪经济社会的更快发展服务；

　　6、负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等；

　　7、加强自身建设，按照“有诚实守信的做人原则，有资政育人的责任意识，有严谨求实的治学态度，有扎实刻苦的工作作风，有淡泊名利的思想境界，有团结协作的大局意识”要求，努力建设一支觉悟高、作风正、能力强的党史工作队伍。

　　8、完成县委和上级党史部门交办的各项工作。

　　（二）党研室2018年重点工作

　　一是扎实推进《中共蓬溪历史（第三卷）》编研工作；

　　二是扎实推进2017年度党委“执政实录”编撰工作;

　　三是修订完善2005----2014年县委大事记；切实做好2017年全县党史资料征集工作，编写2017年度县委大事记。

　　四是紧扣“两学一做”学习教育，举办党员教育党史讲堂，推进党员干部党史学习常态化；

　　五是深入开展党史进学校、进社区活动；

　　六是切实做好以建党95周年、红军长征胜利80周年等重要党史纪念日和党史事件、人物的纪念活动为重点的党史宣传教育活动，积极参加全省党史征文、学术研讨活动；

　　七是扎实开展“学党章党纪，学系列讲话，做合格党员”学习教育，强化党员理想信念，提升党史干部政治素养。

　　二、部门预算单位构成

　　党研室是一级预算单位。单位无二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，党研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。党研室2018年收支总预算25.9454万元，2017年收支预算总数为42.6821万元，较2017年收支预算总数减少16.7367万元，主要是严格执行各项规章制度。

　　（一）收入预算情况

　　党研室2018年收入预算25.9454万元，其中：一般公共预算拨款收入25.454万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　党研室2018年支出预算25.9454万元，其中：基本支出25.9454万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　党研室2018年财政拨款收支总预算25.9454万元，2017年财政拨款收支预算总数为42.6821万元，较2017年收支预算总数减少16.7367万元，主要是严格执行各项规章制度。

　　收入包括：一般公共预算拨款收入25.9454万元；支出包括：一般公共服务支出19.6896万元、社会保障和就业支出3.3764万元、医疗卫生与计划生育支出0.8966万元、住房保障支出1.9828万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　党研室2018年一般公共预算当年拨款25.9454万元，2017年收支预算总数为42.6821万元，较2017年预算数减少16.7367万元。主要是严格执行各项规章制度。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出19.6896万元，占75.8%；社会保障和就业支出3.3764万元，占13.01%；医疗卫生与计划生育支出0.8966万元，占3.45%；住房保障支出1.9828万元，占7.64%；。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：2018年预算数为19.6896万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水电费、印刷费、邮电费等方面的支出。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：2018年预算数为2.3447万元，主要用于职工养老保险方面的支出。

　　3. 机关事业单位职业年金（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：2018年预算数为0.9379万元，主要用于职工职业年金方面的支出。

　　4、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为0.0938万元，主要用于职工其他社会保障方面的支出。

　　5、行政单位医疗（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：2018年预算数为0.8206万元，主要用于职工基本医疗保险方面的支出。

　　6.医疗卫生支出（类）医疗卫生服务（款）行政运行（项）：2018年预算数为0.076万元，主要用于职工医疗社会保障缴费等方面的支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为1.9828万元，主要用于职工住房保障方面的支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　党研室2018年一般公共预算基本支出25.9454万元，其中：

　　人员经费21.1792万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费4.7662万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　党研室2018年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。均未安排。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降62.5%。主要原因是严格执行相关规定。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算（下降）100%。主要原因是公车改革，我单位没有公务用车。

　　我单位现有公务用车0辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元。

　　2018年未安排公务用车运行维护费。

　　八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　党研室2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.6万元，其中：会议费0.05万元，培训费0.05万元，差旅费0.5万元。

　　（一）会议费较2017年预算下降75%。主要原因落实上级关于精简各类会议精神。

　　（二）培训费较2017年预算下降75%。主要原因是厉行节约。

　　（三）差旅费与2017年预算持平。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　党研室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　党研室2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，党研室的机关运行经费财政拨款预算为4.7662万元，较2017年预算（减少）3.4121万元，下降41.72%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，党研室安排政府采购预算0.3万元，主要用于采购办公设备等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，党研室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　因绩效目标设置我县尚在试点阶段，2018年党研室未纳入试点单位，未编制部门预算绩效目标。按照预算编制要求，对我单位2018年新增项目资金进行目标绩效管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十二、名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等

　　8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　附：表1. 部门收支总表